| Area Finanziaria reg.gen. 356 del 14/05/2024 |
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Mazzola Francesca periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2024. |
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4.491,30€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 356 del 14/05/2024
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Mazzola Francesca periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.491,30€
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| Area Finanziaria reg.gen. 355 del 14/05/2024 |
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Impastato Nicola periodo Dicembre 2023/ Gennaio, Febbraio, Marzo 2024. |
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4.823,85€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 355 del 14/05/2024
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Impastato Nicola periodo Dicembre 2023/ Gennaio, Febbraio, Marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.823,85€
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| Area Finanziaria reg.gen. 354 del 14/05/2024 |
Liquidazione compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Fileccia Giovanni periodo Marzo 2024. |
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1.931,75€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 354 del 14/05/2024
Liquidazione compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Fileccia Giovanni periodo Marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.931,75€
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| Area Finanziaria reg.gen. 353 del 14/05/2024 |
Liquidazione compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Fileccia Giovanni periodo Febbraio 2024. |
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1.931,75€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 353 del 14/05/2024
Liquidazione compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Fileccia Giovanni periodo Febbraio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.931,75€
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| Area Finanziaria reg.gen. 348 del 14/05/2024 |
Rinnovo affidamento ed impegno di spesa del servizio piattaforma Web per la riscossione diretta della TARI 2024 alla Società GEFIL Group Srl |
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3.635,60€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 348 del 14/05/2024
Rinnovo affidamento ed impegno di spesa del servizio piattaforma Web per la riscossione diretta della TARI 2024 alla Società GEFIL Group Srl
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.635,60€
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| Area Amministrativa reg.gen. 336 del 09/05/2024 |
Liquidazione somma per la proroga della copertura assicurativa RCT, ai soggetti Lavoratori di Pubblica Utilità, alla Anthea S.P.A. con sede legale sita in Via Brescia, 31 Torri di Quartesolo compagnia SARA Assicurazioni. |
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368,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 336 del 09/05/2024
Liquidazione somma per la proroga della copertura assicurativa RCT, ai soggetti Lavoratori di Pubblica Utilità, alla Anthea S.P.A. con sede legale sita in Via Brescia, 31 Torri di Quartesolo compagnia SARA Assicurazioni.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 368,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 335 del 09/05/2024 |
Liquidazione AICS - Giochi Senza Quartiere - P.d.Z. 2019/2020 1 e 2 annualità |
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14.866,76€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 335 del 09/05/2024
Liquidazione AICS - Giochi Senza Quartiere - P.d.Z. 2019/2020 1 e 2 annualità
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.866,76€
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| Area Tecnica reg.gen. 343 del 09/05/2024 |
Rimborso somme oneri concessori - Revoca Concessione Edilizia n. 34 del 05/05/2015. |
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1.335,53€ |
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Area Tecnica reg.gen. 343 del 09/05/2024
Rimborso somme oneri concessori - Revoca Concessione Edilizia n. 34 del 05/05/2015.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.335,53€
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| Area Tecnica reg.gen. 342 del 09/05/2024 |
Impegno e liquidazione compenso spettante al Commissario ad Acta Geom. Antonino Birriola giusto D.D.G. n. 161 del 19/05/2022 |
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121,26€ |
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Area Tecnica reg.gen. 342 del 09/05/2024
Impegno e liquidazione compenso spettante al Commissario ad Acta Geom. Antonino Birriola giusto D.D.G. n. 161 del 19/05/2022
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 121,26€
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| Area Tecnica reg.gen. 341 del 09/05/2024 |
Liquidazione spesa -Lavori di manutenzione strade interne ditta Eurotransport di Bavado Salvatore & C. sas. |
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1.298,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 341 del 09/05/2024
Liquidazione spesa -Lavori di manutenzione strade interne ditta Eurotransport di Bavado Salvatore & C. sas.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.298,00€
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