Area Amministrativa reg.gen. 509 del 05/07/2024 |
Liquidazione al custode giudiziario canone 2° trimestre 2024 per la locazione dell'immobile già adibito a sede della Sezione Circoscrizionale di collocamento. |
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3.101,23€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 509 del 05/07/2024
Liquidazione al custode giudiziario canone 2° trimestre 2024 per la locazione dell'immobile già adibito a sede della Sezione Circoscrizionale di collocamento.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.101,23€
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Area Amministrativa reg.gen. 508 del 05/07/2024 |
Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2024 31.12.2024 (CIG B24847480F). |
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4.164,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 508 del 05/07/2024
Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2024 31.12.2024 (CIG B24847480F).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.164,00€
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Area Amministrativa reg.gen. 507 del 05/07/2024 |
Liquidazione fattura, alla ditta ISC di Gueli Francesco Maikol e di Gerbino Nunzio s.n.c. con sede legale sita in Via Luigi Sturzo, 79, Butera, partita IVA n. 02067480851, sede operativa sita in Gela Via Filippo Morello, 27, per la fornitura di complementi e cancelleria per l'ufficio Servizi Sociali di cui alle azioni del Piano Attuazione Locale (PAL) Quota Servizi Fondo Povertà 2020 del Distretto Socio-Sanitario D10, comprendente i Comuni di Mussomeli (capofila) Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Villalba e Vallelunga Pratameno |
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2.065,80€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 507 del 05/07/2024
Liquidazione fattura, alla ditta ISC di Gueli Francesco Maikol e di Gerbino Nunzio s.n.c. con sede legale sita in Via Luigi Sturzo, 79, Butera, partita IVA n. 02067480851, sede operativa sita in Gela Via Filippo Morello, 27, per la fornitura di complementi e cancelleria per l'ufficio Servizi Sociali di cui alle azioni del Piano Attuazione Locale (PAL) Quota Servizi Fondo Povertà 2020 del Distretto Socio-Sanitario D10, comprendente i Comuni di Mussomeli (capofila) Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Villalba e Vallelunga Pratameno
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.065,80€
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Area Amministrativa reg.gen. 506 del 05/07/2024 |
Liquidazione fattura Cooperativa sociale l'ARCA ONLUS di Termini Imerese aggiudicataria del servizio di Educativa Domiciliare nell'ambito dell'Avviso 1/2022 PNRR Programma P.I.P.P.I. - per interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità, adottato con DD n. 5 del 15 febbraio 2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Enti da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv 1.3, per il triennio 2023-2026. - in qualità di capogruppo della RTI con la Cooperativa Sociale ISIDE SOC.COOP. SOCIALE (associata) con sede in Carini - CUP D84H22001500006 CIG A036F6FC17. Periodo: Marzo e Aprile 2024 |
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2.061,24€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 506 del 05/07/2024
Liquidazione fattura Cooperativa sociale l'ARCA ONLUS di Termini Imerese aggiudicataria del servizio di Educativa Domiciliare nell'ambito dell'Avviso 1/2022 PNRR Programma P.I.P.P.I. - per interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità, adottato con DD n. 5 del 15 febbraio 2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Enti da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv 1.3, per il triennio 2023-2026. - in qualità di capogruppo della RTI con la Cooperativa Sociale ISIDE SOC.COOP. SOCIALE (associata) con sede in Carini - CUP D84H22001500006 CIG A036F6FC17. Periodo: Marzo e Aprile 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.061,24€
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Area Finanziaria reg.gen. 510 del 05/07/2024 |
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Impastato Nicola periodo Aprile/Maggio/Giugno 2024 |
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3.491,58€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 510 del 05/07/2024
Liquidazione compenso e rimborso spese al componente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Impastato Nicola periodo Aprile/Maggio/Giugno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.491,58€
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Area Finanziaria reg.gen. 505 del 05/07/2024 |
RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024. ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2024. |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 505 del 05/07/2024
RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024. ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 504 del 05/07/2024 |
Impegno e pagamento rimborso spese e indennità di carica al Commissario ad acta D.ssa Leonelli Daniela per l'Intervento sostitutivo relativo all'approvazione del Rendiconto di gestione 2022. |
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459,35€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 504 del 05/07/2024
Impegno e pagamento rimborso spese e indennità di carica al Commissario ad acta D.ssa Leonelli Daniela per l'Intervento sostitutivo relativo all'approvazione del Rendiconto di gestione 2022.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 459,35€
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Area Amministrativa reg.gen. 499 del 03/07/2024 |
Liquidazione fattura alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale che gestisce la comunità alloggio "Vanessa" di Mussomeli relativa al compenso fisso mensile luglio-settembre 2024 |
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55.280,70€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 499 del 03/07/2024
Liquidazione fattura alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale che gestisce la comunità alloggio "Vanessa" di Mussomeli relativa al compenso fisso mensile luglio-settembre 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 55.280,70€
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Area Tecnica reg.gen. 502 del 03/07/2024 |
Liquidazione fattura Enel Sole s.r.l. per la gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di Giugno 2024. |
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2.172,92€ |
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Area Tecnica reg.gen. 502 del 03/07/2024
Liquidazione fattura Enel Sole s.r.l. per la gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di Giugno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.172,92€
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Area Tecnica reg.gen. 501 del 03/07/2024 |
Lavori di manutenzione opere di urbanizzazione primaria centro urbano. |
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3.111,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 501 del 03/07/2024
Lavori di manutenzione opere di urbanizzazione primaria centro urbano.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.111,00€
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